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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-12-14 19:31

你好，這個進項稅不能抵扣，因為你要做視同銷售，只要是贈送都需要視同銷售，這樣才可以抵扣

元氣滿滿 追問

2021-12-14 19:35

我之前的分錄借：庫存商品 20萬 應(yīng)交稅費——進項稅1.8萬，貸：銀行存款21.8萬，現(xiàn)在這批商品都給客戶了，分錄是不是借：管理費用——樣品費 21.8萬 貸：庫存商品 20萬  應(yīng)交稅費——銷項稅 1.8萬？是這樣嗎？

小鎖老師 解答

2021-12-14 19:36

是這樣，做銷項就行

元氣滿滿 追問

2021-12-14 19:37

那這樣進項和銷項互抵，不是不用交增值稅了？

小鎖老師 解答

2021-12-14 19:38

對啊，相當于進項不讓你抵扣

元氣滿滿 追問

2021-12-14 19:39

好的，謝謝老師！

小鎖老師 解答

2021-12-14 19:41

不客氣，祝您開心每一天

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相關(guān)問題討論
你好，這個進項稅不能抵扣，因為你要做視同銷售，只要是贈送都需要視同銷售，這樣才可以抵扣
2021-12-14 19:31:16
不涉及進項稅額，賬務(wù)處理可以
2020-06-24 11:27:29
同學(xué)，你好 做庫存商品
2022-01-05 15:15:18
如果是入庫的就計入庫存商品，直接用的計入費用
2019-11-14 16:48:28
另外，從原材料購買開始自己生產(chǎn)的產(chǎn)成品最后入庫存商品和從外面購買的商品入庫存商品。這兩種情況在自己領(lǐng)用時，是不是處理不一樣？
2016-11-28 00:22:19
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