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Lily
于2021-12-14 18:20 發(fā)布 ??911次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-14 18:21
您好,是增值稅免稅了嗎
Lily 追問
是的,那怎么結轉,是在10月結轉還是在12月底結轉?
東老師 解答
2021-12-14 18:22
在季度末的時候結轉就行了
2021-12-14 18:23
分錄怎么做好點呢?
2021-12-14 18:24
借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入。
好的,還有還沒問題,就是應交個稅也是計提了,但是也沒有扣除
2021-12-14 18:27
借應交稅費應交個人所得稅,貸其他應付款員工
好的,謝謝老師
2021-12-14 18:28
不客氣,幫忙給五星好評,謝謝您了
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老師,上個季度計提的應交所得稅 銷項稅額沒有扣除,在免稅額度內,年底要結轉出來嗎?
答: 您好,是增值稅免稅了嗎
老師 應交企業(yè)所得稅,是從應交稅費-應交增值稅-進項稅額(或銷項稅額)得來的嗎
答: 同學你好 這個不是 是利潤乘以所得稅稅率
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅稅負計算計算,應交所得稅\不含稅銷售額。應交所得稅是按減除減免后金額,含是減免前金額
答: 你好,同學。 減免后的這里是
個體戶個人所得稅減免相項填什么?應稅項填銷售額對嗎
討論
小規(guī)模納稅人所得稅=應繳納額(銷項普票價稅合計+銷項專票未稅金額-進項價稅合計)*所得稅稅率,對嗎?
個體戶的個人所得稅怎么計算從上到下各個人所得稅那行,第一個、第三個應稅項是免稅銷售額金額,中間的應稅項是代開專票不含稅銷售額,這個人所得稅稅額分別是怎么算的
根據(jù)規(guī)定,減免所得稅項目的虧損不得抵減應征所得稅項目的利潤,減免所得稅項目的虧損額是怎么調整呢?企業(yè)總體虧損,減免所得稅項目虧損,應征所得稅項目盈利,填寫了減免所得稅優(yōu)惠明細表,減免所得稅項目的虧損額沒有使主表的虧損額減少。
請問老師,增值稅稅負率是指抵扣后最終應納稅額/不含稅銷售額,還是就是銷項稅額/不含稅銷售額;企業(yè)所得稅稅負率是指應繳納所得稅/扣除免征后的收入,還是應繳納所得稅/全部收入?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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