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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-14 18:21

您好,是增值稅免稅了嗎

Lily 追問

2021-12-14 18:21

是的,那怎么結轉,是在10月結轉還是在12月底結轉?

東老師 解答

2021-12-14 18:22

在季度末的時候結轉就行了

Lily 追問

2021-12-14 18:23

分錄怎么做好點呢?

東老師 解答

2021-12-14 18:24

借應交稅費應交增值稅  貸營業(yè)外收入。

Lily 追問

2021-12-14 18:24

好的,還有還沒問題,就是應交個稅也是計提了,但是也沒有扣除

東老師 解答

2021-12-14 18:27

借應交稅費應交個人所得稅,貸其他應付款員工

Lily 追問

2021-12-14 18:27

好的,謝謝老師

東老師 解答

2021-12-14 18:28

不客氣,幫忙給五星好評,謝謝您了

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相關問題討論
您好,是增值稅免稅了嗎
2021-12-14 18:21:11
同學你好 這個不是 是利潤乘以所得稅稅率
2022-08-04 15:15:22
同學你好,應交稅費- 應交所得稅,計入應交稅費就行了。
2021-06-03 19:42:56
你好,同學。 減免后的這里是
2020-04-12 21:01:55
你好 小微企業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率,應該按照減免后的來計算.
2020-04-13 09:33:27
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