Lily 追問

2021-12-14 18:21

是的，那怎么結轉，是在10月結轉還是在12月底結轉？

東老師 解答

2021-12-14 18:22

在季度末的時候結轉就行了

Lily 追問

2021-12-14 18:23

分錄怎么做好點呢？

東老師 解答

2021-12-14 18:24

借應交稅費應交增值稅  貸營業(yè)外收入。

Lily 追問

2021-12-14 18:24

好的，還有還沒問題，就是應交個稅也是計提了，但是也沒有扣除

東老師 解答

2021-12-14 18:27

借應交稅費應交個人所得稅，貸其他應付款員工

Lily 追問

2021-12-14 18:27

好的，謝謝老師

東老師 解答

2021-12-14 18:28

不客氣，幫忙給五星好評，謝謝您了