之前沒(méi)收到專票，現(xiàn)在收到了，快遞加盟費(fèi)發(fā)票，以前做的分錄反向結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整，成本結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還需要調(diào)整嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-14 15:00

好需要的，需要調(diào)整的。

張小寶追問(wèn)

2021-12-14 15:01

這我調(diào)整的分錄你看下對(duì)嗎

張小寶追問(wèn)

2021-12-14 15:01

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，借本年利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

張小寶追問(wèn)

2021-12-14 15:02

這個(gè)是沒(méi)調(diào)整之前的

郭老師解答

2021-12-14 15:02

對(duì)的是的，這個(gè)是正確的。

郭老師解答

2021-12-14 15:02

月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。

張小寶追問(wèn)

2021-12-14 15:08

之前已結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)不用再調(diào)，這月末正常結(jié)轉(zhuǎn)就行對(duì)嗎

郭老師解答

2021-12-14 15:09

是的，是這么理解的。

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