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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-17 13:55

去年有幾筆分錄沒(méi)有抵扣，直接借管理費(fèi)用   貸銀行存款，交的增值稅是按抵扣過(guò)交的，現(xiàn)在要怎么辦

郭瑩 追問(wèn)

2017-02-17 13:59

不是的，發(fā)票是認(rèn)證過(guò)的，稅交的沒(méi)有問(wèn)題，就是分錄少做了進(jìn)項(xiàng)部分，我能不能現(xiàn)在調(diào)整一下分錄呢

宋生老師 解答

2017-02-17 13:51

您好!借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等。

宋生老師 解答

2017-02-17 13:56

您好！去稅局說(shuō)明情況，然后補(bǔ)稅

宋生老師 解答

2017-02-17 14:05

您好！可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ） 貸管理費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整。

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您好!借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款等。
2017-02-17 13:51:39
先認(rèn)證，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-12-04 11:31:45
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款
2017-07-05 13:46:23
你好，那一聯(lián)丟了。發(fā)票和抵扣聯(lián)都丟了嗎
2019-06-10 16:43:54
繳納的社保費(fèi)開(kāi)不出專票，但是提供的代理服務(wù)費(fèi)是可以開(kāi)出專票的，可以抵扣。
2019-09-03 09:20:22
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