莊莊老師 解答

2021-12-13 22:56

您工資是先計(jì)提，后發(fā)放

彩 追問

2021-12-13 23:08

那就是在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面去設(shè)置二級(jí)科目“職工薪酬”，再設(shè)置三級(jí)科目工資、醫(yī)社保、抽成、獎(jiǎng)金。是嗎

彩 追問

2021-12-13 23:08

在損益類科目去核算職工個(gè)人往來？

莊莊老師 解答

2021-12-14 07:48

計(jì)提，借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付職工薪酬可以設(shè)置二級(jí)科目，費(fèi)用可以掛職員部分等核算項(xiàng)目

彩 追問

2021-12-14 20:30

您的意思是，費(fèi)用的二級(jí)科目，不管是管理人員還是銷售人員，都按照職員設(shè)置個(gè)人往來，不設(shè)置工資，抽成，獎(jiǎng)金等。然后在負(fù)債類科目應(yīng)付職工薪酬下才設(shè)置工資，獎(jiǎng)金等二級(jí)科目是嗎？

彩 追問

2021-12-14 20:38

老師，我分錄懂的做，現(xiàn)在就是剛開始設(shè)置賬套，打算核算每個(gè)職工的工資，抽成，醫(yī)社保，獎(jiǎng)金，然后必須具體到每個(gè)職工的每個(gè)費(fèi)用有多少，這個(gè)的個(gè)人往來核算不知道要設(shè)置在哪個(gè)科目名下，還有工資抽成這些設(shè)置在哪里

莊莊老師 解答

2021-12-14 20:39

您好，不是的，是掛核算項(xiàng)目，掛職員，并不是二級(jí)科目，你上軟件，搞金蝶或者用友軟件的都懂，你就說掛核算項(xiàng)目，他們都懂