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笑笑老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-17 11:52

1.如果我們開(kāi)出的發(fā)票是11%的建安發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)中材料或設(shè)備的發(fā)票能否抵扣，正常的抵扣比例是多少？ 
2.如果我們開(kāi)出的發(fā)票是6%的維護(hù)類發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)中材料或設(shè)備的發(fā)票能否抵扣，正常的抵扣比例是多少？

〃盛夏草帽ぐ 追問(wèn)

2017-02-17 11:55

如我開(kāi)出10萬(wàn)的服務(wù)類發(fā)票，如果我現(xiàn)在有5-10萬(wàn)的銷售進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，兩張發(fā)票的增值稅進(jìn)銷都可以抵扣嗎？但從理論上看，這個(gè)似乎有點(diǎn)不合常理??？

笑笑老師 解答

2017-02-17 11:48

您好，增值稅、城建及附加、印花稅

笑笑老師 解答

2017-02-17 11:53

您好，取得專票的進(jìn)項(xiàng)都可以抵，沒(méi)有什么比例不比例的。

笑笑老師 解答

2017-02-17 11:58

您好，只要是一般納稅人，一般取的專票都可以抵扣，除非購(gòu)入材料發(fā)生非正常損失等

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您好，增值稅、城建及附加、印花稅
2017-02-17 11:48:13
一般納稅人給施工老項(xiàng)目開(kāi)票也按一般納稅人的稅率
2020-04-16 16:59:10
您好，您沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，那您就是所有的稅款都需要您承擔(dān)，假設(shè)您是13%的增值稅稅率，那您增值稅就是150000/1.13*0.13=17256.64,增值稅的附加稅是17256.64*0.12=2070.80，印花稅是150000*1.13*萬(wàn)分之三=39.80，所得稅按100萬(wàn)以下的小微企業(yè)算，150000/1.13*25%*20%=6637.19，合計(jì)稅款是17256.64+2070.80+39.8+6637.19=26004.41，26004.41/150000=17.34%
2019-10-29 12:45:37
你好，是銷售貨物的銷項(xiàng)沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
2019-08-26 16:02:55
您好，平時(shí)開(kāi)票需要注意進(jìn)項(xiàng)有多少，本月需要交稅多少，開(kāi)出去的票是公司的銷項(xiàng)，對(duì)于一些沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的商品，應(yīng)該要對(duì)方提供增值稅專用發(fā)票，以便抵扣稅款。
2016-12-08 18:48:41
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