微信用戶 追問

2021-12-13 14:52

就是說匯算時(shí)要作納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 14:54

對(duì)的是的，是這么理解的。

微信用戶 追問

2021-12-13 15:28

公司今年反正是虧損，有什么影響嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 15:30

哦，那你調(diào)增之后還是虧損的，這種就沒有影響。

微信用戶 追問

2021-12-13 16:32

我們十月份有個(gè)會(huì)員辦了卡，后來他就要求退，但一直還沒退款，十月份我也沒做收入確認(rèn)，我可不可以在預(yù)收賬款科目借記會(huì)費(fèi)把帳平了，然后再做成其他應(yīng)付（會(huì)員名），可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 16:35

可以的，可以這么做。

微信用戶 追問

2021-12-13 16:39

有筆廣告費(fèi)，我們已經(jīng)收到了正式發(fā)票，但還沒實(shí)際支付，我可以入賬借記廣告費(fèi)正數(shù)，同時(shí)借記預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 16:45

你好，可以的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2021-12-14 11:07

是貸記預(yù)付賬款正數(shù)，還是借記預(yù)付賬款負(fù)數(shù)呢？

郭老師 解答

2021-12-14 11:13

貸預(yù)付賬款證書就可以的。