totorry 追問(wèn)

2021-12-13 14:52

老師！我們這個(gè)月享受加計(jì)抵減，附表4自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)，跟我們申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致呢？我算了一下，這個(gè)數(shù)據(jù)大概是我們?nèi)ツ甑侥壳?1月份進(jìn)項(xiàng)的10%，會(huì)少一點(diǎn)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎辦呢

佟老師 解答

2021-12-13 14:57

你好，之前你就符合是吧，但一直沒(méi)有享受？這個(gè)月把前面幾個(gè)月一起享受？你是按照之前進(jìn)項(xiàng)稅額*10%跟系統(tǒng)跳出來(lái)的不一致是嗎

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 15:11

是的呢老師！我們一直都符合條件，只是一直沒(méi)有享受而已，這個(gè)月開(kāi)始一起享受的，我計(jì)算從符合條件到今年11月份進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為183018，   10%應(yīng)該是18301，但是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)是17174，這個(gè)是怎么回事呢，而且我們第一次跳出來(lái)的數(shù)據(jù)是八千多，我猜這個(gè)數(shù)據(jù)是今年1月至10月的，第二次刷新后就1萬(wàn)7千多了，這是怎么回事呀

佟老師 解答

2021-12-13 15:13

你有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你看看申報(bào)主表進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)金額

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 15:18

我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，只有一筆不抵扣金額，主表里面今年是125420，去年的主表里面是46321，合計(jì)是171741，與表上是一致的，這個(gè)我怎么辦呢？

佟老師 解答

2021-12-13 15:27

那這樣的話就是你自己進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理有問(wèn)題了

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 15:29

我明白了，可能是交通費(fèi)抵稅的原因，那就對(duì)的，系統(tǒng)默認(rèn)的是從我們符合加計(jì)抵減的時(shí)候到目前11月可以抵扣的數(shù)據(jù)，那我自動(dòng)帶出填寫就可以了是嘛老師

佟老師 解答

2021-12-13 15:30

是的，您直接按照系統(tǒng)填寫就可以了