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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 14:03

你好,是可以的。稅務(wù)局報(bào)表會(huì)自動(dòng)取值的。

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 14:08

老師,為什么我們稅務(wù)局報(bào)表取出來(lái)的數(shù),跟我計(jì)算的1月至10月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致呢!這是怎么回事呀

QQ老師 解答

2021-12-13 14:13

你好!需要核對(duì)一下明細(xì),看看差額是哪個(gè)月的。

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 14:16

老師:系統(tǒng)里面調(diào)出來(lái)的是總的數(shù)據(jù),和我計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)差額都不是一整個(gè)月的呢,這個(gè)可以在哪里查到明細(xì)數(shù)據(jù)嗎

QQ老師 解答

2021-12-13 14:17

你好,只能查出你每個(gè)月認(rèn)證的明細(xì)稅務(wù)局的查不出來(lái)。

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 14:18

我認(rèn)證的明細(xì)全部拉出來(lái)了,也還是數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,這個(gè)是怎么回事呀?不知道該怎么辦了

QQ老師 解答

2021-12-13 14:19

你好,一般的情況下按稅務(wù)局的數(shù)吧。想搞清楚的話需要和你專(zhuān)管員溝通一下看看稅務(wù)局后臺(tái)信息。

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 14:20

那我是不是就直接按照稅務(wù)局的數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了呀!這個(gè)肯定不會(huì)錯(cuò)的對(duì)吧

QQ老師 解答

2021-12-13 14:21

你好,是的,這個(gè)金額一般不會(huì)有問(wèn)題。

totorry 追問(wèn)

2021-12-13 14:38

老師!我這加計(jì)抵減的數(shù)據(jù),附表4里面的數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出來(lái)的,增值稅申報(bào)表里面還需要填加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)嗎?

QQ老師 解答

2021-12-13 14:40

你好,不需要了,他都是自動(dòng)減的。

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你好,是可以的。稅務(wù)局報(bào)表會(huì)自動(dòng)取值的。
2021-12-13 14:03:49
你好在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
2021-12-06 09:36:59
是的,你填寫(xiě),本期實(shí)際抵減額 這個(gè)會(huì)自動(dòng)到主表
2020-03-30 10:31:29
填在增值稅申報(bào)表附表四
2020-08-03 15:07:20
首先,你需要在稅務(wù)申報(bào)表中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的稅種代碼,并將進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減放在“本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄中。然后,在“本期實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄中填寫(xiě)10%的抵扣金額。
2023-03-10 15:29:31
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