如意 追問

2021-12-12 20:57

老師、20年8－12月支付每個(gè)農(nóng)民工工資做的科目是 借:工程施工181萬  貸:銀行存款181萬 ，年底老板代開的151萬發(fā)票，剩下30萬調(diào)增的分錄是什么？

郭老師 解答

2021-12-12 20:59

這個(gè)項(xiàng)目都在20年做了收入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工181
調(diào)增不做分錄
在納稅調(diào)整明細(xì)表
扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額30

如意 追問

2021-12-12 21:01

老師，這個(gè)是補(bǔ)去年的賬，老板剛把這個(gè)賬給我拿過來，我是從頭開始做的。不是調(diào)賬

郭老師 解答

2021-12-12 21:09

你好外賬還是內(nèi)賬的

如意 追問

2021-12-12 21:16

老師，是外賬的

郭老師 解答

2021-12-12 21:18

外長(zhǎng)你看你去年申報(bào)的收入
看下這個(gè)項(xiàng)目做了多少
沒有讓你挑帳
讓你根據(jù)收入的來做

如意 追問

2021-12-12 21:36

對(duì)，就是根據(jù)收入來做的要不然我把支付給每個(gè)農(nóng)民工的工資掛上其他應(yīng)收款呢，讓后用這個(gè)代開的發(fā)票沖其他應(yīng)收款。讓后做寫這樣的分錄，借:工程施工 貸:其他應(yīng)收款 少代開的30多萬直接做工程施工人工費(fèi)可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-12 21:37

可以的可以的可以的。

如意 追問

2021-12-12 21:39

好的。老師知道了……謝謝

郭老師 解答

2021-12-12 21:40

不用客氣工作愉快。