小滿 追問

2017-02-16 15:17

以前交營業(yè)稅時我是直接將收入做預(yù)收的.現(xiàn)在增值稅不知道怎么做呢?

小滿 追問

2017-02-16 15:23

比如,,票上的金額是185610.89,稅率11%,稅額是20417.2,價稅合計是206028.09,,已交增值稅3712.22 
 
我是這么做帳的,老師幫我看下 
 
借:應(yīng)收帳款   206028.09 
貸:主營收入  185610.89 
    應(yīng)交增值稅 -未交增值稅16704.98 
    應(yīng)交增值稅-已交增值稅3712.22

宋生老師 解答

2017-02-16 15:12

您好！你這個有點(diǎn)說不通啊，為什么要開票給你，不是開票給你的客戶嗎

宋生老師 解答

2017-02-16 15:18

您好！你外帳不做，內(nèi)帳做應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 就可以了。

宋生老師 解答

2017-02-16 15:26

您好！你這個可以不用管稅金。因?yàn)椴皇悄憬弧?/p>