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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-11 16:08
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當(dāng)月要抵扣稅控盤的金額，計(jì)提稅金時(shí)是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-稅盤抵扣后的金額計(jì)提，還是按照銷項(xiàng)稅額計(jì)提
答： 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來結(jié)轉(zhuǎn)到
老師，這月進(jìn)項(xiàng)不夠，待下月抵扣了，這月的稅金如何計(jì)提
答： 你好，一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師從明細(xì)賬計(jì)提稅金是不是？本月計(jì)提稅金=銷項(xiàng)稅本年累計(jì)貸方-進(jìn)項(xiàng)稅借方本年累計(jì)數(shù)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出本年累計(jì)貸方合計(jì)-待抵扣進(jìn)賬稅貸方本年合計(jì)數(shù)如果待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅本月抵扣在減去本月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答： 應(yīng)該等于應(yīng)本年計(jì)提合計(jì)數(shù)，減去之前本年累計(jì)的計(jì)提，等于本月需要計(jì)提？
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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