以前記得收入已經(jīng)收取現(xiàn)金了，這個月給補(bǔ)開發(fā)票怎么做賬

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-11 15:55

您好
請問收入已經(jīng)收取現(xiàn)金當(dāng)時分錄怎么寫的

憂慮的月光追問

2021-12-11 16:04

1.借：庫存現(xiàn)金350
貸：預(yù)收賬款_預(yù)收住宿費(fèi)350
2.借：預(yù)收賬款_預(yù)收住宿費(fèi)350
貸：主營業(yè)務(wù)收入339.8
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額10.2

bamboo老師解答

2021-12-11 16:05

借：預(yù)收賬款_預(yù)收住宿費(fèi)  -350
貸：主營業(yè)務(wù)收入  -339.8
       應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額   -10.2

然后再根據(jù)開具的發(fā)票
借：預(yù)收賬款_預(yù)收住宿費(fèi)350
貸：主營業(yè)務(wù)收入339.8
       應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額10.2

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