老師，3月份我暫估了一筆成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估貸：應(yīng)付賬款—暫估 11月份我直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在沖紅做了一筆借：應(yīng)付賬款—暫估貸：本年利潤(rùn)，最后資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表上的數(shù)就不對(duì)了。

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-11 08:23

你好，就是11月份我直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

繁花園追問

2021-12-11 08:23

這樣該怎么做？

繁花園追問

2021-12-11 08:26

期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn) 沖了本年利潤(rùn)后，期末未分配利潤(rùn)就不對(duì)了

繁花園追問

2021-12-11 08:30

老師如果沖紅本年利潤(rùn)，分錄是借：應(yīng)付賬款—負(fù)數(shù) 貸：本年利潤(rùn)—負(fù)數(shù) 這樣借貸必須都是負(fù)數(shù)對(duì)嗎？

佟老師解答

2021-12-11 08:44

不是
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
用負(fù)數(shù)反映

繁花園追問

2021-12-11 08:48

老師，沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)有負(fù)數(shù)，我暫估了170主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

佟老師解答

2021-12-11 09:10

沒有關(guān)系啊，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，直接月末結(jié)轉(zhuǎn)就行

繁花園追問

2021-12-11 09:14

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)，在報(bào)表上太難看了

佟老師解答

2021-12-11 10:47

那這個(gè)就是應(yīng)該這樣處理的，正常業(yè)務(wù)，不能直接做到利潤(rùn)分配里

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