Dexter 追問

2021-12-10 14:28

留抵的不是下個月還能繼續(xù)抵扣增值稅嗎

辜老師 解答

2021-12-10 15:30

是的，但是你這個月要交稅，要看你上月的留底進項稅，你是放在什么科目的，這個月才好結(jié)轉(zhuǎn)

Dexter 追問

2021-12-10 17:37

我上個月沒有留抵，我是現(xiàn)在申報11月增值稅，不需要交稅，然后有留抵

Dexter 追問

2021-12-10 17:38

是借銷項稅2000，貸進項稅2050，未交增值稅-50嗎

辜老師 解答

2021-12-10 17:41

不需要繳納增值稅，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

Dexter 追問

2021-12-10 17:51

那計提的增值稅就掛著嗎？

辜老師 解答

2021-12-10 17:54

是的，等需要繳納增值稅的時候，在結(jié)轉(zhuǎn)

Dexter 追問

2021-12-10 18:03

好的謝謝

辜老師 解答

2021-12-10 18:05

好的，客氣，幫到你就好