比如說10月價開了發(fā)票給我們，發(fā)現(xiàn)價格開錯了，我們收到的發(fā)票兩聯(lián)要寄回給供應商嗎？

答： 您好，跨月要開紅字發(fā)票，沖銷這筆開錯的發(fā)票，不用退回，他們還要把紅字發(fā)票給您入賬沖銷10月的錯誤發(fā)票。然后對方再開一筆藍字發(fā)票，您再正常入賬。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好！上個月供應商開給我的發(fā)票，11月份初已認證，對方發(fā)現(xiàn)單價開錯，開了紅沖的票，我這邊發(fā)起申請，我認證過的那張發(fā)票要寄回給供應商嗎？還有紅沖的票要不要給我們一張？

答： 你認證過的發(fā)票不需要寄給供貨商了，你當月需要入賬，等你收到對方的紅字發(fā)票時做進項稅額轉(zhuǎn)出