王艷 追問(wèn)

2021-12-10 09:43

錯(cuò)在哪里，怎么調(diào)整？

樸老師 解答

2021-12-10 09:47

同學(xué)你好
這個(gè)是j進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)抵扣

王艷 追問(wèn)

2021-12-10 09:48

從原材料看  3000000多萬(wàn)   加工企業(yè)按10%抵扣  ，進(jìn)項(xiàng)稅還應(yīng)該  有30多萬(wàn)，我這樣理解對(duì)不對(duì)？

樸老師 解答

2021-12-10 09:58

對(duì)的
可以這樣理解的

王艷 追問(wèn)

2021-12-10 10:10

謝謝老師，原材料庫(kù)存大什么情況引起的，是稅率不一樣差異嗎，進(jìn)項(xiàng)稅按10%抵扣  ，銷售按13% ，老師你仔細(xì)想想。

樸老師 解答

2021-12-10 10:14

不是
你們是不是有損耗
這些損耗都減了嗎

王艷 追問(wèn)

2021-12-10 10:18

今年銷售9712422.31    進(jìn)原料10536475    。這樣可正常差額  824052.69.  這給稅負(fù)率低有關(guān)系沒(méi)   ？11月份銷售   726353.97萬(wàn)元   交增值稅  14568.06元。

王艷 追問(wèn)

2021-12-10 10:19

一個(gè)月能損耗幾十萬(wàn)嗎？

樸老師 解答

2021-12-10 10:24

不至于損耗這么多
你們這個(gè)有問(wèn)題吧

王艷 追問(wèn)

2021-12-10 10:32

虛開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅票開(kāi)的多是不是這個(gè)原因？

樸老師 解答

2021-12-10 10:34

對(duì)的

那肯定是這個(gè)收購(gòu)發(fā)票虛開(kāi)了