紫蘇 追問

2021-12-10 09:00

這是老板坐的火車，而且他領(lǐng)過的車票肯定都丟了，一般老板不會保管那么細(xì)致的。這是老板讓他拿著訂單來財務(wù)報的。并且告知紙質(zhì)丟了的。我這邊財務(wù)怎么處理呢？

郭老師 解答

2021-12-10 09:01

你好，那就用支付的證明來做賬，或者是訂單，但是不允許抵扣所得稅。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:06

也就是說可以做賬的，只是到時候要做納稅調(diào)整的。

郭老師 解答

2021-12-10 09:06

對的是的，是這么理解的。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:08

老師，我感覺你回答的比較好，我把昨天我問過的問題再咨詢你一遍吧，我們?nèi)ツ旰灥暮贤?，是技術(shù)服務(wù)合同，我們以前從來沒開過發(fā)票，過去的一年里都是每月15萬的發(fā)票按照合同，只是沒開，現(xiàn)在我們想補開發(fā)票，那我們可以在這個12月底一次性開完嗎？我們屬于一般納稅人人。

郭老師 解答

2021-12-10 09:09

可以的，你有合同不是的話可以

紫蘇 追問

2021-12-10 09:16

但是，我們簽的合同，是總公司和子公司相互簽訂的，這樣的合同也沒問題吧？我們現(xiàn)在就是想證明自己有收入，繳稅的，只是我現(xiàn)在不知道發(fā)票能不能開具？我手里的發(fā)票寫的2014版電腦票，這個什么意思？這是以前我來這個公司前他們買的發(fā)票。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:17

而且我們購買的有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，我應(yīng)該開哪種呢？因為是對自己子公司開具的。

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

你好，你們有提供實際業(yè)務(wù)的證明嗎？

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

如果你是a，發(fā)票開給B
合同是BC簽訂的是嗎？

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

是的話這個合同需要修改。

郭老師 解答

2021-12-10 09:18

你看下對方需要抵扣增值稅嗎？想要抵扣增值稅的話，開專票，這個必須得是一般納稅人才可以啊，如果他是小規(guī)模的話，直接開普通發(fā)票。

紫蘇 追問

2021-12-10 09:24

我們子公司的帳也是自己做的，一直都是盈利負(fù)數(shù)，合同就是我們總公司是a，發(fā)票開給b是我們子公司，就a與b之間的關(guān)系，沒有第三方，那發(fā)票是我想開增或普票都沒啥問題的吧？

紫蘇 追問

2021-12-10 09:25

開增或普對a有什么影響？

郭老師 解答

2021-12-10 09:25

你好沒關(guān)系的，可以的。