年前預(yù)付款有余額，剛好就是客戶的一筆5萬充值款，年末的時候不知道，直接把這次分錄調(diào)平了，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么做分錄？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-15 16:40

銀行存款，預(yù)收賬款，相互調(diào)了

鰻魚帥哥追問

2017-02-15 16:42

那應(yīng)該怎么做賬

鰻魚帥哥追問

2017-02-15 16:46

已經(jīng)調(diào)過一次了，還可以繼續(xù)？

宋生老師解答

2017-02-15 16:38

您好！那要看你年末調(diào)平的時候是怎么調(diào)的了。

宋生老師解答

2017-02-15 16:42

您好！那你就做負(fù)數(shù)沖減之前錯誤的憑證就可以了。

宋生老師解答

2017-02-15 16:44

您好！借銀行存款-xx元貸預(yù)收賬款-xx元
我很懷疑你這銀行存款年底怎么對的上。

宋生老師解答

2017-02-15 16:48

您好！是啊。你之前調(diào)本來就是錯的，現(xiàn)在更正之前錯誤的調(diào)整啊

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