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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-02-15 15:51

我上月末沒計(jì)提,那這個(gè)月要把計(jì)提和發(fā)放放在一個(gè)月里面做分錄嗎

啦啦啦123478 追問

2017-02-15 16:01

老師,如果公司有研發(fā)人員,我這么計(jì)提對嗎,借:管理費(fèi)用-職工薪酬。 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出(研發(fā)人員工資)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一下,把研發(fā)支出-費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用?

啦啦啦123478 追問

2017-02-15 16:05

第一個(gè)分錄哪里不全啊,我們公司目前只有管理人員和研發(fā)人員。

宋生老師 解答

2017-02-15 15:48

1、計(jì)提 
借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等)---應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
2、發(fā)放 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 
其他應(yīng)交款-社保 
銀行存款(庫存現(xiàn)金)

宋生老師 解答

2017-02-15 15:55

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-02-15 16:03

您好!可以的。不過你第一個(gè)分錄不全啊。

宋生老師 解答

2017-02-15 16:07

您好!不好意思,是我看錯(cuò)了,你前面2個(gè)都是借。你是對的了。

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你好 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 計(jì)提社保,計(jì)提個(gè)人所得稅 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 借;應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2018-08-21 16:28:12
您好 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金
2019-04-24 09:29:29
你好 ? 你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-07-01 16:45:03
一、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:銷售費(fèi)用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、個(gè)稅不計(jì)提屬于代扣代繳個(gè)稅 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 五、繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:其他應(yīng)收款——代保個(gè)人社保 貸:銀行存款 六、交個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-04-13 16:45:41
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
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