報銷職工福利的發(fā)票，比如年貨、餐費補貼，我是不是拿到發(fā)票報銷只要寫借：管理費用-職工福利 貸：銀行存款

答： 是的

老師，員工報銷加班餐費 借：管理費用-餐費 貸：銀行存款 對嗎？

答： 您好！內(nèi)帳可以，外帳應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請教一下，工資表中有基本工資，餐費補貼、話費補貼，交通費補貼。這些做賬得時候需要計入管理費用相應(yīng)的福利費、話費、交通費下面嗎？如何做分錄呢？謝謝。比如工資表中只有一條記錄，基本工資4500，話費100，餐費600，交通費200，社保個人部分526.43，個稅是這樣計算的吧？[（4500 100 600 200-526.43）-3500]*3%=41.21元。

答： 你好，以現(xiàn)金發(fā)放的直接計入工資，計提工資時直接計提，借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，個稅是這樣計算。