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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-15 15:11

有，開了增稅普通發(fā)票，他把金額和稅額分開做到管理費用和應(yīng)交稅費了，怎么改

勿忘初心 追問

2017-02-15 15:27

他原來做的是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費104.85 
         應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金3.15 
改為借:以前年度損益調(diào)整3.15 
      貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出3.15 
    借:利潤分配未分配利潤104.85 
       貸以前年度損益調(diào)整104.85

吳月柳 解答

2017-02-15 14:48

你好，有涉及損益類科目嗎？沒有的話可以

吳月柳 解答

2017-02-15 15:14

借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出  借：利潤分配未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整

吳月柳 解答

2017-02-15 16:35

借:利潤分配未分配利潤3.15 
貸以前年度損益調(diào)整3.15 
這樣才對

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相關(guān)問題討論
有，開了增稅普通發(fā)票，他把金額和稅額分開做到管理費用和應(yīng)交稅費了，怎么改
2017-02-15 15:11:39
你好，調(diào)整當(dāng)年的不用以前年度損益調(diào)整科目的 你是什么業(yè)務(wù)
2018-11-27 10:08:32
以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項，也可以通過此科目核算。從你提供的憑證看，金額較小，可以直接調(diào)整當(dāng)期損益
2020-05-28 20:15:06
你好 借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-06-20 16:31:20
把以前錯誤憑證號注明即可
2017-02-18 15:53:21
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