薇薇 追問(wèn)

2021-12-09 11:23

計(jì)提應(yīng)付職工薪酬：借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬     租金：借銷(xiāo)售費(fèi)用-租金  貸：其他應(yīng)付款   物業(yè)費(fèi)：借銷(xiāo)售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-12-09 11:26

都是對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售費(fèi)用，做這個(gè)就行，少做了計(jì)提，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借銷(xiāo)售費(fèi)用，租金貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2021-12-09 11:26

多了的物業(yè)費(fèi)借其他應(yīng)付款借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)不修改，匯算清交的話(huà)你這么做就行。

薇薇 追問(wèn)

2021-12-09 11:30

分錄怎么做的？不用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-12-09 11:31

好，上面我給你寫(xiě)了分錄了，不用以前年度損益調(diào)整，如果用1000年的損益調(diào)整，你還得修改去年的匯算清繳。