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海棠老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-12-09 10:53

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入（這里要按開據(jù)發(fā)票全額入賬）
應(yīng)交稅費(fèi)

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問

2021-12-09 11:12

老師，一開票就要確認(rèn)收入？？？那后面15%進(jìn)場款，完工50%那些都不用考慮嗎？主要是先開票后施工得嘛。這樣一開票就確認(rèn)收入不是不達(dá)不到收入確認(rèn)的條件喲？咋感覺不對呢

海棠老師 解答

2021-12-09 11:13

看第四條，合同規(guī)定全額開票，按合同約定，你公司有財(cái)務(wù)成本，開多少票確認(rèn)多少收入，

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問

2021-12-09 11:27

開了發(fā)票，都還沒有開始施工，也不會有成本發(fā)票進(jìn)來呀，達(dá)不到企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的時間吧。

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問

2021-12-09 11:28

第四條說的是完成合同簽訂，是簽訂合同后15日內(nèi)，并不是完工后呀。

海棠老師 解答

2021-12-09 11:32

稅控盤是控票，開了100萬，沒有足夠進(jìn)項(xiàng)也要繳稅，您問問別的老師，看是不是這樣

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問

2021-12-09 11:35

開票確認(rèn)了增值稅納稅時間，但所得稅要遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則吧

海棠老師 解答

2021-12-09 13:06

所得稅可以延后，時間上很寬松

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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入（這里要按開據(jù)發(fā)票全額入賬） 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-12-09 10:53:26
積分是按預(yù)計(jì)會使用的部分確認(rèn)合同負(fù)債，比如本題是500*90%=450萬元，然后按比例分?jǐn)偂?客戶未行使權(quán)利，全額確認(rèn)合同負(fù)債，企業(yè)向客戶預(yù)收銷售商品款項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)首先將該款項(xiàng)確認(rèn)為負(fù)債，待履行了相關(guān)履約義務(wù)時再轉(zhuǎn)為收入。
2020-07-18 18:30:11
你好，可以賬面應(yīng)收賬款二級明細(xì)調(diào)為第三方，不用和業(yè)主簽委托付款協(xié)議。
2019-08-28 14:47:19
你每個月提供服務(wù)，每個月就要確認(rèn)收入的
2020-12-13 15:37:47
你好 你提供服務(wù)是按月提供的嗎
2020-12-11 08:50:33
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