老師，員工報銷的住宿費還沒收到發(fā)票該怎么做賬？

答： 你好 報銷的話建議是收到發(fā)票才報銷。 如果你們要報銷寫了報銷單的 做 借費用貸銀行存款 到時收到發(fā)票附憑證后面

員工住宿費210，但是單位規(guī)定只能報銷200，發(fā)票也是開的210，請問怎么做賬？

答： 你好 這個是出差的嗎 普票的銷售費用招待費貸銀行200

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問下，香港出差吃飯住宿沒有發(fā)票，這個怎么報銷做賬

答： 你好 國外沒有發(fā)票，有形式發(fā)票，憑形式發(fā)票，入賬！