Nv～Li 追問

2020-03-12 13:49

是1月份發(fā)生的費(fèi)用，到現(xiàn)在還沒開到發(fā)票

Nv～Li 追問

2020-03-12 13:50

我能先做暫估嗎？

meizi老師 解答

2020-03-12 13:54

你好  可以的 先暫估 到時(shí)匯算之前沒發(fā)票要調(diào)整的

Nv～Li 追問

2020-03-12 14:31

我這邊已經(jīng)付款了，我沒有設(shè)置預(yù)付科目，那我應(yīng)該做在那一個(gè)科目里邊呢

meizi老師 解答

2020-03-12 14:37

你好   做其他應(yīng)付賬款里面去核算

Nv～Li 追問

2020-03-12 14:43

可以發(fā)一下分錄給我嗎？

meizi老師 解答

2020-03-12 14:45

你好    借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-住宿費(fèi) 貸銀行存款    直接這樣來做 。因?yàn)槟阋獣汗赖劫M(fèi)用 就這樣 ；如果不做費(fèi)用   只是先付款的話 就做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款    收到發(fā)票做 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-住宿費(fèi) 貸其他應(yīng)付款

Nv～Li 追問

2020-03-12 14:58

那我增加一個(gè)其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用可以嗎？

meizi老師 解答

2020-03-12 14:59

你好 可以的  你為了區(qū)分明細(xì)的