無憂無慮 追問

2021-12-08 17:58

那老師我再問下，在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)時(shí)，開藍(lán)票和紅票，一正一副抵消了，報(bào)稅時(shí)又轉(zhuǎn)出，不是多減了么

玲老師 解答

2021-12-08 18:00

你好  你原來的進(jìn)項(xiàng)沒抵扣嗎  ？

無憂無慮 追問

2021-12-08 18:08

抵扣了的

玲老師 解答

2021-12-08 18:18

你原來抵扣了，現(xiàn)在開出負(fù)數(shù)發(fā)票，所以要轉(zhuǎn)出來。

無憂無慮 追問

2021-12-08 18:50

我感覺我繞到死胡同了，比如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)10萬，這個(gè)月開紅票藍(lán)票各10萬，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)抵扣了，下個(gè)月報(bào)稅時(shí)一紅一籃相當(dāng)于沒進(jìn)項(xiàng)了呀，如果再轉(zhuǎn)出10萬，不是進(jìn)項(xiàng)就少了10萬么，老師麻煩幫忙走出這個(gè)誤區(qū)

玲老師 解答

2021-12-08 18:54

轉(zhuǎn)賬做的是負(fù)數(shù)分路，這個(gè)沒有錯(cuò)
但是表二需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

玲老師 解答

2021-12-08 18:54

收到紅字發(fā)票，賬上做的是負(fù)數(shù)分路，這個(gè)沒有錯(cuò)
但是表二需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

無憂無慮 追問

2021-12-08 19:52

申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是多轉(zhuǎn)了么，在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)時(shí)已經(jīng)沒算進(jìn)去了呀

玲老師 解答

2021-12-08 20:20

前面不是說已經(jīng)抵扣了嗎？抵扣了開紅字發(fā)票就要轉(zhuǎn)出來。
不可能讓你抵扣兩次
因?yàn)?，后面收到正確發(fā)票時(shí)還能抵扣呢。