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送心意

小麗老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-12-08 17:47

您好,您可以用以前年度損益調(diào)整科目對金額進(jìn)行調(diào)整,影響以前年度利潤。對于2022年度的金額不會產(chǎn)生影響。需要到稅務(wù)局更正調(diào)整年度的報(bào)表。

機(jī)智的雪糕 追問

2021-12-08 17:54

好的,兩個問題,一、您的意思的報(bào)稅時(shí)再以實(shí)際的發(fā)生額來報(bào)稅是嗎?二、另外如上例,由于2020年其他費(fèi)用調(diào)為2021年其他收入,實(shí)際銀行存款未增加,但是2021年其他收入增加了,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的報(bào)表利潤表中的“凈資產(chǎn)變動額”與資負(fù)表中的凈資產(chǎn)期間差額不一致

小麗老師 解答

2021-12-09 16:01

您好,您的沖回科目和調(diào)整科目要在同一個年份進(jìn)行調(diào)整,您2020年的其他費(fèi)用調(diào)到2021年的其他收入。這樣兩年的報(bào)表里面的金額都會發(fā)生變動。

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你好 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入科目里面
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