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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-08 14:25

你好 ；   這個(gè)是 看下是單位部分還是個(gè)人部分也有的 ？這樣好判斷分錄的  

陳小喵 追問(wèn)

2021-12-08 14:25

只有單位繳納

meizi老師 解答

2021-12-08 14:27

你好； 借管理費(fèi)用-單位部分社保； 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保；  借  應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保貸銀行存款   

陳小喵 追問(wèn)

2021-12-08 14:33

要補(bǔ)提一筆唄，然后再付款沖掉

meizi老師 解答

2021-12-08 14:34

你好； 是的。 就可以了   

陳小喵 追問(wèn)

2021-12-08 15:35

還有個(gè)問(wèn)題老師，買(mǎi)的液壓機(jī)組裝的時(shí)候需要用到液壓油，這個(gè)液壓油是否記入到液壓機(jī)在建工程安裝上

meizi老師 解答

2021-12-08 15:37

 你好 ；  你們是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。  修建廠(chǎng)房嗎   

陳小喵 追問(wèn)

2021-12-08 15:44

是組裝生產(chǎn)線(xiàn)的主要設(shè)備

meizi老師 解答

2021-12-08 15:46

你好；這個(gè) 計(jì)入在建工程去 。 是嘚  

陳小喵 追問(wèn)

2021-12-08 15:50

液壓機(jī)一共10臺(tái)，有8臺(tái)安裝完畢了，可轉(zhuǎn)固狀態(tài)，但是發(fā)票沒(méi)到，年底了要怎么辦啊

meizi老師 解答

2021-12-08 15:53

你好 ；  先掛賬 。 到時(shí)匯算之前 取得發(fā)票 處理。先暫估固定資產(chǎn)   次月開(kāi)始折舊   

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你好 ；? ?這個(gè)是 看下是單位部分還是個(gè)人部分也有的 ？這樣好判斷分錄的??
2021-12-08 14:25:15
您好同學(xué)，借：管理費(fèi)用 （紅字） 貸其它應(yīng)付款-社保費(fèi)（紅字） 這樣就好
2019-10-23 17:12:34
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——XX代扣社保 （將這個(gè)個(gè)人承擔(dān)部分錢(qián)扣回） 貸：銀行存款
2017-06-21 19:18:24
需要做一筆分錄調(diào)整上月計(jì)提的社保數(shù)字。如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問(wèn)，歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-06-12 09:08:34
您好！如果您已經(jīng)交了社保的話(huà)，就算了。多計(jì)提了，也多交了。 如果您還沒(méi)有交，打算按正確的交的話(huà)，您就應(yīng)該沖減您多計(jì)提的那一部分社保，并把這多扣的員工的10元還給員工。 借：其他應(yīng)付款-社保-個(gè)人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。
2016-05-16 08:53:46
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