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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

沛沛老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-08 14:14

同學(xué)，您好:
未開票收入也要在納稅申報(bào)表中體現(xiàn)，賬面收入是因?yàn)槲撮_票收入也做到賬目中了，而稅盤中未開具發(fā)票，故會(huì)產(chǎn)生差異，未開票收入也要如實(shí)申報(bào)稅，謝謝！如有問題我們?cè)倮^續(xù)溝通！謝謝！祝您學(xué)習(xí)愉快！

一凡 追問

2021-12-08 14:33

現(xiàn)在主要是申報(bào)表收入和貝長(zhǎng)收入有差異了

一凡 追問

2021-12-08 14:34

要怎么查找改正

一凡 追問

2021-12-08 14:52

沒有解決問題

沛沛老師 解答

2021-12-08 15:04

同學(xué)，您好:
①第一個(gè)問題:是不對(duì)的
②第二個(gè)問題:是由于有未開票收入未及時(shí)納稅申報(bào)，才會(huì)導(dǎo)致賬面和申報(bào)表不一致呢
③第三個(gè)問題:請(qǐng)查找未開票的收入這塊，因?yàn)閱栴}出在這里，那么就要從這塊開始找，主要查找為什么商品對(duì)外銷售而未開票的原因(查找來源)及未開票收入對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)(出庫(kù)單，送貨單，對(duì)方簽收單)，銷售合同，收款憑證。
④改正方案:找到未開票收入的原因后，需及時(shí)開具發(fā)票給客戶申報(bào)增值稅，如果確實(shí)無法開具發(fā)票的，那么也需申報(bào)未開票收入，在下個(gè)月增值稅申報(bào)中一定要申報(bào)進(jìn)去，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生！
謝謝！您先看下，同學(xué)，如有問題我們?cè)倮^續(xù)溝通！謝謝！祝您學(xué)習(xí)愉快！

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你好，對(duì)的是的，這種情況下不對(duì)，正常的應(yīng)該你的未開具發(fā)票，加上開具發(fā)票的等于你申報(bào)的，那你需要看一下，每個(gè)月核對(duì)一下帳上和申報(bào)的。
2021-12-08 09:53:38
同學(xué)，您好: 未開票收入也要在納稅申報(bào)表中體現(xiàn)，賬面收入是因?yàn)槲撮_票收入也做到賬目中了，而稅盤中未開具發(fā)票，故會(huì)產(chǎn)生差異，未開票收入也要如實(shí)申報(bào)稅，謝謝！如有問題我們?cè)倮^續(xù)溝通！謝謝！祝您學(xué)習(xí)愉快！
2021-12-08 14:14:45
是不是還有加計(jì)抵減優(yōu)惠這個(gè)？
2021-01-26 15:19:43
你好 本年累計(jì)數(shù)是全年的累計(jì)數(shù) 1——12月的
2019-01-15 16:18:49
你的申報(bào)表本年本年累計(jì)數(shù)指的那個(gè)數(shù)字
2019-02-21 10:30:49
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