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美橙老師

職稱： 中級會計師

2021-12-08 14:06

申報時填寫《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”，填寫本期經(jīng)稅務(wù)機關(guān)同意，使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:08

我是拿這月的抵上月的

美橙老師 解答

2021-12-08 14:13

是的。你提交申報，稅務(wù)機關(guān)同意后，將金額填寫在上面就可以了。本月末的留抵還不知道

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:21

老師，我把報表發(fā)過你幫我看一下吧

美橙老師 解答

2021-12-08 14:23

可以，是有哪里不對？

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:27

這是上月的

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:29

這是11月的

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:29

拿11月抵10月的，麻煩老師幫我看下報表問題在哪里

美橙老師 解答

2021-12-08 14:32

你10月沒有留抵稅額啊

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:33

11月的抵10月的

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:34

10的進項對方11月才開回來

美橙老師 解答

2021-12-08 14:37

你現(xiàn)在申報11月的增值稅，是要用11月期初的留抵稅額抵10月的欠稅，那你11月期初沒有留抵稅額可抵欠稅啊

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:38

老師，可以嗎，我填的報表哪里還有問題嗎

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:39

那有什么辦法抵10月的

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:40

11月的期初留抵不是10月末的嗎，10月就是不夠才沒勾選

激動的白貓 追問

2021-12-08 14:49

老師，幫我想想辦法解決吧

美橙老師 解答

2021-12-08 14:49

11月的期初留抵就是10月末，沒有留抵沒辦法抵欠稅。你11月新增的留抵只能在1月申報12月的時候才能抵。

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增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
記得那簡單來說，留底稅額的產(chǎn)生是因為進項稅大于銷項稅。
2022-04-14 21:14:48
你好同學 增量留抵是根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》，增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。增量留抵稅額=當期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額
2022-04-01 19:12:50
這賬上記載的是有的
2020-07-26 21:35:48
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