11876948484884 追問

2021-12-08 11:15

多轉(zhuǎn)了，老師

鄒老師 解答

2021-12-08 11:16

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本

11876948484884 追問

2021-12-08 11:21

直接這樣反沖嗎，可是這部分成本的收入，要做在這個月，那我先做了反沖再做了成本，利潤不是沒變？

鄒老師 解答

2021-12-08 11:22

你好，是直接這樣反沖。
這部分成本對應(yīng)的收入，是做到上個月了，而不是這個月啊 

11876948484884 追問

2021-12-08 11:30

這部分成本的對應(yīng)收入是做到這個月的，所以上個月的成本才是多轉(zhuǎn)了的老師

11876948484884 追問

2021-12-08 11:31

這部分成本的對應(yīng)收入是做到這個月的，所以上個月的成本才說多轉(zhuǎn)了的老師

鄒老師 解答

2021-12-08 11:33

你好，上個月的成本多結(jié)轉(zhuǎn)，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本
你之前的描述也沒有提到（這部分成本的對應(yīng)收入是做到這個月的）

11876948484884 追問

2021-12-08 11:41

所以我后面補充了的嘛，那現(xiàn)在要怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2021-12-08 11:41

你好，上個月的成本多結(jié)轉(zhuǎn)，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本
（這個就是現(xiàn)在做的調(diào)整分錄啊）

11876948484884 追問

2021-12-08 12:07

老師 我想這個月體現(xiàn)真實的當(dāng)月利潤，如果沖了，因為這個對應(yīng)收入是這個月的，又要做個正數(shù)的成本，這樣利潤偏高了怎么辦？

鄒老師 解答

2021-12-08 13:07

你好，上個月的成本多結(jié)轉(zhuǎn)，把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本
這個是沖銷成本，是減少成本，而不是正數(shù)的成本啊 

11876948484884 追問

2021-12-08 13:20

是的，我是先沖減了上月多做的成本，因為這個月的收入是對應(yīng)這個成本的，那我不是還要把這個成本做進(jìn)去，這樣一正一負(fù)，那這個當(dāng)月的利潤就偏高了吧
我是想體現(xiàn)這個月的真實利潤

鄒老師 解答

2021-12-08 13:24

你好，你上個月多做了成本，這個月就需要把多做的成本沖銷
想體現(xiàn)這個月的真實利潤，那就只能暫時不調(diào)整，等到之后月份再沖銷，否則沖銷之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么都會影響這個月的利潤的