老師出差補助可以抵稅？不用發(fā)票？

答： 同學(xué) 你好， 用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。其中，交通費、住宿費等應(yīng)該取得發(fā)票入賬，而伙食補貼等出差補貼一般不需要發(fā)票，直接填列在差旅費報銷單里,與交通費、住宿費等支出一起做差旅費處理就可以。通常情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。 值得注意的是，目前各省市對差旅補助的規(guī)定不一致，有的省市參照行政事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)，有的省市政策比較到位，可以由企業(yè)自行制定合理的差旅費管理辦法，報主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，有的省市要求提供票據(jù)。建議企業(yè)具體參照各省市稅務(wù)機(jī)關(guān)的政策規(guī)定。

請問出差的補助費需要發(fā)票嗎？用其他票可以沖抵嗎？

答： 出差補貼可以不需要發(fā)票的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司補助費用需要用發(fā)票沖抵，請問發(fā)票金額必須與補助金額一致嗎？

答： 同學(xué)你好 很高興為你解答 這個長期是很有風(fēng)險的 發(fā)票金額不得小魚板補助金額