跨年發(fā)票如何處理？也就是客戶發(fā)現我們2015年給他開具兩張一樣金額的發(fā)票，重復了，能不能按照2017年銷售業(yè)務付款給我們？

答： 你好，當時你們都開票確認了收入，現在不需要再確認，收款就可以了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們在2017年有給一個客戶開發(fā)票，發(fā)票共計10000,現在2018年2月，客戶要求部分退款，但是這個客戶之前開的發(fā)票已交給他們公司的財務了，我們2017年的賬務也處理完畢了，我現在要怎么處理這個問題呢

答： 您好，如果是普通發(fā)票的話，可以直接部分開具紅字發(fā)票處理。如果是增值稅專用發(fā)票的話，需要讓客戶提交開具紅字發(fā)票信息表，經稅務局批準以后，再開紅字發(fā)票處理。