老師，請問下，關(guān)于差旅費報銷實務(wù)操作細節(jié)的事，員工預(yù)借了3000，然后用了1200，回來報銷的時候，對于剩下交回的1800，開一張1800的收據(jù)給她，這樣是對呢？還是 需要開3000的收據(jù)給她？直接讓她填一張差旅費報銷單，報銷單上備注就可以，對于剩下交回的1800，開一張1800的收據(jù)給她？

答： 報1200收現(xiàn)1800元 直接給3000元借條給他就行了。

老師你好，今天收到一個差旅費報銷單，報銷金額里面含有一張在外地圖文工作室打印圖紙的收據(jù)金額，這張收據(jù)r能在差旅費中報銷嗎？

答： 您好，再出差過程中發(fā)生的費用都可以放在差旅費里，差旅費報銷單其他費用填列，如果有這一項

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1.差旅費報銷單附件有一張公務(wù)出差審批表和一份出差文件，寫報銷單時附單據(jù)多少張怎么算。文件算一份還是按頁算呢？2.最大領(lǐng)導(dǎo)自己的差旅費審批人可以寫自己的名字嗎？單位只有正主任（最大）和副主任

答： 所附原始憑證的張-數(shù) 附件的張-數(shù)應(yīng)用**數(shù)字填寫。 記賬憑證張-數(shù)計算的原則是:沒有經(jīng)過匯總的原始憑證,按自然張-數(shù)計算,有一張算一張;經(jīng)過匯總的原始憑證,每一張匯總單或匯總表算一張。