A-Yoyo 追問

2021-12-07 10:24

是商務咨詢公司，昨天稅務局電話來說我們有這個政策，我也是很懵的！所以求助老師

A-Yoyo 追問

2021-12-07 10:26

目前就是想了解，我要操作的就是把2021年1月-11月份的稅額加起來-進項稅額的總和，得出的銷項稅額按12%繳納，還是按12%扣除？另外已經之前不知道政策，還是按實際繳納稅額的，是不是要做退稅處理，賬務處理應該如何操作呢？

郭老師 解答

2021-12-07 10:27

你們屬于現代服務加計扣除是10%啊。

郭老師 解答

2021-12-07 10:27

應該是一到11月份的進項發(fā)生額乘以10%。

郭老師 解答

2021-12-07 10:27

填寫到附表四，本期發(fā)生額里面，你看一下，你能填寫嗎？因為我們這邊是按月申報填寫的，都是當月的跨越的，得去稅務局。

A-Yoyo 追問

2021-12-07 10:34

好的，謝謝郭老師

郭老師 解答

2021-12-07 10:35

不用客氣工作愉快。