廬州月下＆VE 追問

2017-02-14 13:22

好的，就這樣就可以了嗎？那這個(gè)發(fā)票內(nèi)容比如是辦公費(fèi)啥的，就不用做管理費(fèi)用了嗎？然后16年和17年也不用做納稅調(diào)整嗎

廬州月下＆VE 追問

2017-02-14 13:26

直接把16年12月份的費(fèi)用發(fā)票包括差旅費(fèi)，交通費(fèi)等亂七八糟的費(fèi)用合計(jì)做到17年1月份，做一筆以前年度損益調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣的嗎

鄒老師 解答

2017-02-14 12:39

借；以前年度損益調(diào)整    貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-02-14 13:19

你好，只需要做一筆這個(gè)分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就可以了

鄒老師 解答

2017-02-14 13:27

你好，是的