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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-06 17:16

你好同學,問題一建筑企業(yè)按照完工進度法確認收入,是按會計準則確認收入的原則,開增值稅發(fā)票的增值稅收入確認原則與會計是不一致的,但是這是一個時間性的差異,到某一個時點會一致。 
問題二,不按完工進度確認收入不符合收入的會計準則,是不可以的,建議按準則處理

彩云間 追問

2021-12-06 17:31

老師,你所說的到某一個時點會一致,是單個項目吧。一個公司有好多個項目,新項目會陸續(xù)開展,老項目會陸續(xù)完工,這樣在報稅時,增值稅申報表和所得稅申報表會一直不一致,在匯算時也會不一致,這樣有很大可能會出現(xiàn)異常預警的風險,該怎么辦呢

洋洋老師 解答

2021-12-06 20:52

增值稅的收入包括開票收入和未開票收入,與企業(yè)所得稅收入確認依據(jù)是一樣的,只是你增值稅收入只是開票收入吧?差額就是未開票收入吧?

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所得稅申報表根據(jù)利潤表1-3月累計收入成本利潤總額填相對應項目,增值稅申報表季度不超九萬填第十欄,超過填第三欄
2017-04-13 06:29:27
直接打開你申報表,點保存,之后點申報就可以
2019-12-21 16:25:47
你好;? 電子稅務局- 我要查詢- 申報查詢- 找到申報表可以打印的
2023-03-14 09:53:49
您好,所有的納稅申報表都包括,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等
2018-08-30 10:09:21
你好個人所得稅在自然人納稅申報系統(tǒng)進行申報 增值稅和所得稅是網(wǎng)上申報的 登錄信用代碼和密碼然后登錄進去申報哪里點擊填寫對應的表格,然后保存申報
2020-04-18 19:07:52
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