2018年匯算時調(diào)增了400萬視同銷售收入，2019年才開的發(fā)票申報增值稅。那請問19年的所得稅匯算是不是應該收入直接調(diào)減400萬？在哪一欄填寫？這樣增值稅申報表和所得稅申報表的收入不匹配有沒有風險預警？

雯雯老師

職稱：稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師

2020-04-29 19:31

你好，在A105010填寫直接過渡到A105000第二行視同銷售收入。

夏天的秋天追問

2020-04-29 19:32

今年是減少收入哦，你這樣是增加收入吧？

夏天的秋天追問

2020-04-29 19:32

這樣增值稅申報表和所得稅申報表的收入不匹配有沒有風險預警？
2020-04-29 19:21

雯雯老師解答

2020-04-29 19:37

今年調(diào)減可以填到收入類調(diào)整事項其它里。申報時應該會有提示風險但是你們這是實際業(yè)務可以解釋通的。

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