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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

美橙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-06 16:19

抵扣后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，購(gòu)買方上傳紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，由銷售方紅字沖銷該發(fā)票。
借：相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目 紅字
貸：銀行存款等  紅字
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）

精明的大白 追問(wèn)

2021-12-06 16:51

老師，我是甲公司，A公司20年12月開(kāi)具的發(fā)票有錯(cuò)誤，甲公司做了抵扣。甲公司今年11月發(fā)現(xiàn)后做了紅沖。今天想報(bào)稅發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有19萬(wàn)。公司現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票。假如A公司今年12月份重新開(kāi)具的發(fā)票可以用于抵扣？

美橙老師 解答

2021-12-06 16:52

你好，新問(wèn)題請(qǐng)重新在頁(yè)面發(fā)起提問(wèn)，抱歉

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抵扣后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，購(gòu)買方上傳紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，由銷售方紅字沖銷該發(fā)票。 借：相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目 紅字 貸：銀行存款等 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
2021-12-06 16:19:24
不得抵扣了，已超過(guò)180天的驗(yàn)票日期，全部作為費(fèi)用處理
2017-07-10 22:12:32
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用——油費(fèi) 管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸：銀行存款
2022-04-03 16:21:29
您好 借：成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-06-24 15:02:06
借費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸銀存
2019-05-27 15:41:57
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