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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-03 14:52

你好;     重分類處理的。 會(huì)調(diào)整到其他應(yīng)付款去的  

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 15:06

老師您看下,謝謝!

meizi老師 解答

2021-12-03 15:07

你好;  是的。 調(diào)整到其他應(yīng)付款去。  你其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)就不寫了  了;看下  平衡不  

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 17:09

老師,麻煩您幫我看下系統(tǒng)里面的沒(méi)有重分類的,我點(diǎn)開(kāi)里面的數(shù)據(jù),看了數(shù)據(jù)構(gòu)成,把它重新編輯了數(shù)據(jù)。

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 17:10

應(yīng)交稅費(fèi)  750=-2072945.23+2067484.97+6210.26

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 17:12

2067484.97+6210.26=2073695.23  我放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了   等于說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊同時(shí)增加了2073695.23,您看這樣對(duì)嗎?

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 17:16

他應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2021-12-03 17:18

你好,沒(méi)有重分類,那你還是寫負(fù)數(shù)就行了

meizi老師 解答

2021-12-03 17:18

你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證了沒(méi)有的

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 17:20

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是2067484.97

meizi老師 解答

2021-12-03 17:31

待認(rèn)證的話期末有余額的應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)反映

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 18:15

我把待認(rèn)證放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),不用管嗎?

meizi老師 解答

2021-12-03 18:38

這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入非流動(dòng),這個(gè)是準(zhǔn)則規(guī)定的。其他的金額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 19:59

好的,謝謝老師。

meizi老師 解答

2021-12-03 20:00

沒(méi)事,希望能幫到你

呆小萌登山 追問(wèn)

2021-12-03 20:01

老師怎樣判斷財(cái)務(wù)軟件是不是把報(bào)表重分類了?

meizi老師 解答

2021-12-04 09:31

你好 ;你們軟件售后一般會(huì)給你們重分類處理的; 這個(gè)是 提前設(shè)置的; 看你實(shí)際賬上數(shù)據(jù)比如 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 。 那么會(huì)重分類到其他應(yīng)付款 去的

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你好,最好是按照第2種,按照明細(xì)來(lái)。
2024-07-12 16:32:30
1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細(xì)賬借方余額這個(gè)選項(xiàng)顯然是不正確的。因?yàn)槠渌麘?yīng)收款僅僅與其他應(yīng)收款明細(xì)賬的借方余額有關(guān),它并不涉及其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細(xì)賬的借方余額實(shí)際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付,這與其他應(yīng)收款是兩個(gè)不同的概念。 2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負(fù)債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個(gè)選項(xiàng)雖然考慮到了時(shí)間因素,但它僅僅是一個(gè)大致的估計(jì)方法,并不能準(zhǔn)確地反映其他應(yīng)收款的期末余額。因?yàn)槠渌麘?yīng)收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調(diào)整等。
2024-03-15 09:38:05
對(duì)的,是的,是這么做的。資產(chǎn)負(fù)債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16
好,賬務(wù)處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14
學(xué)員你好,電子稅務(wù)局填制財(cái)報(bào),應(yīng)該填到其他應(yīng)收款1000
2023-01-09 16:52:05
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