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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-13 10:53

但是1月份并沒有肖項(xiàng)需要抵扣，只是發(fā)票快過期了，只能先認(rèn)證了

直率的溪流 追問

2017-02-13 10:58

1月份報(bào)稅的時(shí)候，這筆金額添到留底稅額中嗎

吳月柳 解答

2017-02-13 10:50

你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

吳月柳 解答

2017-02-13 10:55

是的，進(jìn)項(xiàng)可以留抵，與有沒有銷項(xiàng)沒關(guān)系

吳月柳 解答

2017-02-13 12:23

認(rèn)證了就要填

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您好， 借：管理費(fèi)用（等） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款（等）
2020-06-03 13:21:29
借 在建工程 貸 原材料
2020-02-19 11:29:50
借管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)463.5/1.09*0.09 貸銀行存款等 取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9%
2020-02-15 09:38:28
你好，建議增設(shè)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額”及“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額”兩個(gè)明細(xì)科目用于10%進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的核算，建議分錄如下。 1、計(jì)算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 (1)發(fā)生當(dāng)期依據(jù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)計(jì)提可加計(jì)抵減額 借:固定資產(chǎn)、原材料、費(fèi)用等科目 　應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金 　應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 貸:銀行存款 (2)當(dāng)期發(fā)生不可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額期末轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng) 借:成本、費(fèi)用科目 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出 　應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 2、當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額抵減應(yīng)納稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 　貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 3、優(yōu)惠到期如還有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額抵減額結(jié)余的 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待遞減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 　借:主營業(yè)務(wù)成本
2020-01-21 11:18:04
你好！原分錄紅字沖差額就可以的（不跨年的話）
2019-10-18 10:06:17
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