小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:18

老師，這個(gè)月抵扣確認(rèn)簽字是啥意思？

小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:19

我們這個(gè)月補(bǔ)認(rèn)證，對(duì)我們我們上個(gè)月和這個(gè)月的申報(bào)是不是有差異影響

郭老師 解答

2021-12-03 13:20

確認(rèn)簽字只能在征稅期，只有確認(rèn)簽字了才能做進(jìn)項(xiàng)
你勾選了沒(méi)有確認(rèn)簽字，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)百搭也就是抵扣不了。

小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:22

我們這個(gè)月補(bǔ)認(rèn)證上月的，但是進(jìn)項(xiàng)是做在上個(gè)月的，這樣是不是就有差異，影響申報(bào)

郭老師 解答

2021-12-03 13:24

這個(gè)月屬于所屬期，11月份，你做到11月份的賬務(wù)處理里面不會(huì)有差異的。

小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:26

不對(duì)不對(duì)，我是10月賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)，但是10月沒(méi)有認(rèn)證?，F(xiàn)在11月補(bǔ)認(rèn)證，這樣11月就產(chǎn)生差異了吧

郭老師 解答

2021-12-03 13:27

產(chǎn)生了差異
你能反結(jié)賬修改之前的賬務(wù)處理嗎？如果不能的話(huà)，你這個(gè)月就不用動(dòng)了，相當(dāng)于你提前做了賬上提前做。

小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:30

不能修改之前的賬了，那這個(gè)差異怎么處理呢

小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:31

相當(dāng)于我這個(gè)月賬上的進(jìn)項(xiàng)和抵扣認(rèn)證的數(shù)不一致

郭老師 解答

2021-12-03 13:32

相當(dāng)于這兩個(gè)月分別對(duì)不起來(lái)，但是累計(jì)是對(duì)起來(lái)的，如果你要想修改的話(huà)，反結(jié)賬修改可以的，把車(chē)改成待認(rèn)證，然后這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

小月肖☆ 追問(wèn)

2021-12-03 13:34

這兩個(gè)月分別對(duì)不起來(lái)，只要累計(jì)對(duì)得起來(lái)，對(duì)申報(bào)就不影響是么？

郭老師 解答

2021-12-03 13:35

你好是的，不影響的。