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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2021-12-02 14:46

你好  
你好同學(xué)：
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn)：
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 

vicky 追問

2021-12-02 14:53

那最后：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200（借方），不需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額中嗎？

玲老師 解答

2021-12-02 15:02

你好 不用的 下個(gè)月就抵了的 

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相關(guān)問題討論
你好 填寫申報(bào)表 抵不了的會自動留 抵?
2021-08-31 13:48:52
你好！如果已經(jīng)認(rèn)證在一個(gè)月內(nèi)做帳留底不受時(shí)間限制，如果沒有認(rèn)證應(yīng)該是在發(fā)票開出180天內(nèi)認(rèn)證不然就過期作廢。
2016-03-22 14:21:03
增值稅是價(jià)外稅（不屬于費(fèi)用），不管是否繳納，都不影響利潤，只影響現(xiàn)金流。
2015-08-31 15:18:41
你好 留抵以后月份抵扣 是實(shí)際的這個(gè)沒什么影響
2019-02-18 16:55:47
你好！只要看應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目下的余額就可以借方余額就是留底金額。
2015-03-07 09:40:30
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