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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-12-02 14:46

你好  
你好同學：
結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額  
    增值稅結轉(zhuǎn)：
1、結轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 

vicky 追問

2021-12-02 14:53

那最后：應交稅費—未交增值稅200（借方），不需要轉(zhuǎn)到應交稅費—增值稅留抵稅額中嗎？

玲老師 解答

2021-12-02 15:02

你好 不用的 下個月就抵了的 

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相關問題討論
你好 填寫申報表 抵不了的會自動留 抵?
2021-08-31 13:48:52
你好！如果已經(jīng)認證在一個月內(nèi)做帳留底不受時間限制，如果沒有認證應該是在發(fā)票開出180天內(nèi)認證不然就過期作廢。
2016-03-22 14:21:03
增值稅是價外稅（不屬于費用），不管是否繳納，都不影響利潤，只影響現(xiàn)金流。
2015-08-31 15:18:41
你好 留抵以后月份抵扣 是實際的這個沒什么影響
2019-02-18 16:55:47
你好！只要看應交稅費—應交增值稅科目下的余額就可以借方余額就是留底金額。
2015-03-07 09:40:30
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