LSS 追問

2021-12-02 13:57

具體分錄怎么寫，包括二級明細(xì)麻煩老師寫一下

小林老師 解答

2021-12-02 13:57

您好，銷售，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，采購，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款

LSS 追問

2021-12-02 13:59

老師，這不是開票呀，只是付款業(yè)務(wù)

小林老師 解答

2021-12-02 14:04

您好，若銷售收款，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，采購付款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。除此之外，通過其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款

LSS 追問

2021-12-02 14:15

你說的這些我知道呀，關(guān)鍵是子公司與A公司沒有業(yè)務(wù)往來，母公司與A公司有業(yè)務(wù)往來

小林老師 解答

2021-12-02 14:18

您好，那您就簽署三方代收代付協(xié)議，證明資金流轉(zhuǎn)，這樣母子公司內(nèi)部掛往來

LSS 追問

2021-12-02 14:43

母子公司也需要簽嗎？

小林老師 解答

2021-12-02 14:46

您好，是的，最好簽訂合同