風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:24

進項數(shù)據(jù)對不上，但是余額對著呢！

朱立老師 解答

2021-12-02 11:34

藍色背景的一行？

發(fā)生額不對   余額對？  是這樣意思么

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:39

老師沒有表達對，是－32793合計數(shù)對著呢，但是進項13萬那個余額不對，我不知道這是怎么回事？

朱立老師 解答

2021-12-02 11:44

期初數(shù)據(jù)的問題    進項稅額只在借方登記    應(yīng)該是增值稅之間的結(jié)轉(zhuǎn)不對  看一下進項稅的明細賬
（其實不需要結(jié)轉(zhuǎn)的  但是實務(wù)中  有些都做了結(jié)轉(zhuǎn)）

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:52

我估計也是結(jié)轉(zhuǎn)問題，是我每次留底進項數(shù)據(jù)我沒有做，下次把留留底的抵扣了也沒有結(jié)轉(zhuǎn)，是這個問題嗎？

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 11:53

我的賬務(wù)進項的明細都在借方，好像看不出哪錯了！

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 12:05

老師你好，我剛才對賬一月份我繳稅68382.18，但是有上期留底稅額是:34795.7，所以本期應(yīng)交稅費是33586.48，這個分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?上期留底的34795,7也沒有做分錄。

朱立老師 解答

2021-12-02 13:44

有留抵不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的


借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅33586.48


平時都怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 銷項和進項 都是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 這個科目結(jié)轉(zhuǎn)么

風(fēng)雨兼程 追問

2021-12-02 14:30

老師我把普票做成專票了，借庫存，應(yīng)交稅費進項154.15元，這個怎么調(diào)呀？

朱立老師 解答

2021-12-02 14:43

紅沖原來的  
按正確的做