悅悅 追問

2021-12-02 08:39

老師，那怎么辦呢

東老師 解答

2021-12-02 08:39

這種情況你可以去看看能不能修改申報(bào)表兒，但是我覺得這種情況的話是不能抵扣了的。

悅悅 追問

2021-12-02 08:41

其實(shí)這筆后來10月份已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，就是9月份未申報(bào)

東老師 解答

2021-12-02 08:42

你沒申報(bào)不就是多轉(zhuǎn)出了嗎

悅悅 追問

2021-12-02 08:43

就是啊，那這筆怎樣調(diào)數(shù)呢

東老師 解答

2021-12-02 08:43

這個(gè)因?yàn)闆]填所以按理說這個(gè)無法修改

悅悅 追問

2021-12-02 08:47

那往后查賬9月份的認(rèn)證了，沒申報(bào)，后來也不調(diào)，也說不過去呀，老師，您看我把進(jìn)項(xiàng)多轉(zhuǎn)出的這筆調(diào)出來，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)對(duì)上可以嗎

東老師 解答

2021-12-02 08:48

你的意思是賬上做轉(zhuǎn)出對(duì)嗎

悅悅 追問

2021-12-02 08:54

賬上9月份的進(jìn)項(xiàng)做了，后來就轉(zhuǎn)出了，可是系統(tǒng)里沒有報(bào)這筆進(jìn)項(xiàng)，賬上就跟系統(tǒng)里差這筆費(fèi)用，可以強(qiáng)行把數(shù)對(duì)應(yīng)在主表14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣賬和系統(tǒng)數(shù)就對(duì)上了

東老師 解答

2021-12-02 08:55

那也只能這么做了