郭老師 解答

2021-12-01 12:20

信息表的收入，你是不是選擇了已抵扣？

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:20

沒有異地庫(kù)這個(gè)選項(xiàng)啊

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:20

選擇了已抵扣

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:21

新開的紅字發(fā)票已經(jīng)收到了，報(bào)稅的時(shí)候體現(xiàn)在哪里呢

郭老師 解答

2021-12-01 12:24

那你問一下你稅務(wù)局現(xiàn)在還允許你們還能給你們把退稅勾選改成抵扣勾選吧。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:32

這個(gè)發(fā)票就是需要退稅的，為什么要改成抵稅勾選呢？

郭老師 解答

2021-12-01 12:34

那為什么開了紅字發(fā)票，你這樣的話你不改的話，你現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你之前根本就沒有抵扣增值稅，你現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你不就是多交了增值稅。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:34

老師，之前開的發(fā)票我就是退稅勾選的，然后發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對(duì)，所以開了紅字申請(qǐng)表給供應(yīng)商，供應(yīng)商那邊給我開了紅字發(fā)票，這個(gè)月報(bào)稅，這個(gè)紅字發(fā)票應(yīng)該體現(xiàn)在報(bào)稅表的哪里呢？

郭老師 解答

2021-12-01 12:35

附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 12:51

附表二里有紅字發(fā)票的數(shù)據(jù)，但是主表就需要交增值稅，但是正常我這個(gè)是退稅的，不需要繳納增值稅的呀

郭老師 解答

2021-12-01 12:53

所以說讓你修改一下嗎，把退稅勾選改成抵扣勾選。

郭老師 解答

2021-12-01 12:53

不填寫的話申報(bào)不了，去稅務(wù)局那邊也修改不了的。

瘋狂的電腦 追問

2021-12-01 14:04

老師，怎么改成抵扣勾選呢？沒弄過

郭老師 解答

2021-12-01 14:04

打電話找你專管員就可以的，他在后臺(tái)那邊給你修改了。

郭老師 解答

2021-12-01 14:04

咱自己是修改不了的。