Ann 追問(wèn)

2021-12-01 08:51

那有些是預(yù)付款，付款有合同，或者對(duì)賬單，發(fā)票到了直接放在當(dāng)月的采購(gòu)商品那筆，這樣是可以的吧

郭老師 解答

2021-12-01 08:51

可以的，放到當(dāng)月可以

Ann 追問(wèn)

2021-12-01 09:02

老師，再確認(rèn)下，比如我這個(gè)發(fā)票客戶8月開過(guò)來(lái)了，貨也到了，我們也入庫(kù)了，只是貨款沒(méi)付，就可以把發(fā)票放9月付款的那筆，如果8月底付貨款，貨到了，也暫估入庫(kù)了，只是發(fā)票沒(méi)到，9月發(fā)票到了，不能把發(fā)票放在8月底付貨款的那筆，可以直接放9月采購(gòu)商品發(fā)票那筆是嗎

郭老師 解答

2021-12-01 09:07

對(duì)的是的，是這么做的。

Ann 追問(wèn)

2021-12-01 09:13

明白，老師匯算清繳的工資薪金總額是我們貸方1到12月的計(jì)提工資嘛

郭老師 解答

2021-12-01 09:17

你好，不是的，這個(gè)是計(jì)提所屬期一到12月份的。

Ann 追問(wèn)

2021-12-01 17:30

那就是說(shuō)要導(dǎo)出報(bào)個(gè)稅的那個(gè)表，稅期是2021年1月到2021年12月的的報(bào)稅總工資嘛，不是我12月科目余額表的貸方余額。我看我們的審計(jì)報(bào)告的匯算清繳工資總額以我們科目余額表12月的貸方余額的那個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2021-12-01 17:30

應(yīng)該是所屬期一到12月份是吧。

Ann 追問(wèn)

2021-12-01 17:40

老師，沒(méi)懂，你是說(shuō)我們科目余額表的12月的貸方累計(jì)的那個(gè)數(shù)是報(bào)稅所屬期1到12月的數(shù)嘛，我們所屬期1月是去年12月的工資。我也是暈

郭老師 解答

2021-12-01 17:42

你好，不是的，這是你計(jì)提的所屬期
不是看你申報(bào)的那一個(gè)。申報(bào)的那個(gè)很亂，應(yīng)該是看今年二月份到明年一月份。
你們是次月發(fā)工資，如果發(fā)工資時(shí)間不定的話，這就沒(méi)法查詢了。