靖婷 追問

2021-11-30 15:01

郭老師你好，可以不開紅字發(fā)票嗎？開票人員把紙質發(fā)票作廢了，開票系統(tǒng)沒有作廢成功可以去稅務局大廳更改申報數(shù)據(jù)嗎？1月份有一張發(fā)票也是這樣的情況，隔了幾個月了還可以開紅字發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 15:03

你好不可以的，如果你想要紅沖的話，你沒有作廢，這個紅沖不了，必須正常繳納才行。

郭老師 解答

2021-11-30 15:03

你自己說作廢了，而你的開票系統(tǒng)里面都沒有作廢，你怎么能證明這個是作廢了？

靖婷 追問

2021-11-30 15:08

老師你的意思是：還是按開票系統(tǒng)的金額來做是吧？就是我收到的紙質發(fā)票作廢但是申報系統(tǒng)沒有作廢也要入賬是嗎？今年之內隔了幾個月也可以開紅字發(fā)票做負數(shù)收入和負數(shù)成本結轉就可以了嗎？

郭老師 解答

2021-11-30 15:09

是的是的，可以的，可以這么做的。

靖婷 追問

2021-11-30 15:15

老師還有一個問題，就是1月份有一張作廢了的空白發(fā)票，但是申報表上又有這張空白發(fā)票的金額，也報稅了，做賬時沒有做這張空白發(fā)票的收入但是做了繳納增值稅稅額，像這種情況開紅字發(fā)票也來不了了??？怎么辦呢？恐怕還是要去稅務局哦，

郭老師 解答

2021-11-30 15:16

好作廢了空白的發(fā)票，為什么還有金額，他已經是空白的發(fā)票了，怎么還有金額。

靖婷 追問

2021-11-30 15:20

就是不知道啊，我報稅時沒有收到發(fā)票，但是她給我的開票系統(tǒng)明細顯示正常上傳沒有作廢的

靖婷 追問

2021-11-30 15:21

我就報了，收到后發(fā)現(xiàn)有一張空白作廢的

郭老師 解答

2021-11-30 15:21

發(fā)票查詢里面你找一下這個發(fā)票，這是你們自己開出去的，不是收到的。

靖婷 追問

2021-11-30 15:22

紙質發(fā)票作廢但是申報系統(tǒng)又有數(shù)據(jù)，今年出現(xiàn)3次這種情況了

郭老師 解答

2021-11-30 15:23

你這個問題不是和上面第一個提問的一樣，你紙質的作廢了，系統(tǒng)里沒有作廢，不一樣還是沒有作廢。